审计工作总结
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它能使我们及时找出错误并改正，快快来写一份总结吧。但是总结有什么要求呢？以下是小编精心整理的审计工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
审计工作总结 篇1
20xx年内部审计工作依据公司年度方案和规划经营部支配，在公司指导和部门领导下，完成了年度的工作任务，现将一年来内部审计工作进行总结和分析汇报如下，以期订正不足、扬长避短，为全面提升20xx年内部审计工作水平供应阅历。
一、20xx年内部审计工作回头望主要完成工作：
对20xx年度外部审计发觉的项目建设和生产经营中的问题进行获整改和回头望；完成集团公司部署的闲置资产的清查和盘活方案的汇总编制和上报；审计检查新型能源选煤技术公司的财务工作并对消逝问题进行订正和改进；为连续落实盘活存量资源的工作精神，要求我所属单位对其债权（重点是应收账款和备用金）进行专项清收；对项目建设进展较快的咸阳公司和户县公司进行“建设单位管理费”专项检查；对咸阳公司生产运营业务进行“降本增效”费用再压缩工作座谈；协同我公司项目建设部门对项目概算进行优化投资、降低概算的费用再审查业务工作；参预项目公司可研和设计环节中费用压缩的评审座谈：审计关口前移、参预公司的各项招标工作；建立项目负责人离任审计管理方法。二、内部审计工作中发觉的一些问题
20xx年1内部审计工作中，特别是在项目建设审计中消逝了一些问题，主要有：
1、项目设计单位做的可研等设计文件中，投资概算金额不实，工程变更消逝反复，缺乏科学性和严谨性。设计单位部分工作不够严谨，以致他们的可研、初步设计等文件中，消逝数字错误、缺漏项等致命失误，或简洁套用计算公式确定某项结果，或工程变更消逝反复易造成投资铺张。由于建设项目中子项目、分项目太多，假如我方不主动仔细、认真的全面审查、被动的接受并认可这些设计文件，有可能就会把有限的资金耗费在一些无关紧要的地方。
2、资金紧急，造成项目建设进度缓慢，建设成本增大。由于建设资金不到位，不管是施工单位、设计单位还是监理单位，导致项目建设设计资料跟不上、材料设备款不能准时支付导致工期拖延、工程成本加大，有些工程由于需要垫资消逝多层转包致使原材料选购成本逐层增大，最终简洁造成实投资难以把握，最终投资超过工作概算。
3、甲乙双方在工程结算特别是细小的变更工程中，因接受应用不同造价信息导致扯皮推诿，影响工程进度。进入陕煤项目建设的施工单位有诸多行业的施工队伍，虽然签订合同前商定了工程造价，但是变更工程因双方各执利己的取费标准，看法难统一，变更造价难签订，导致施工单位有消极心情，简接影响工程进度。
4、建设单位债权清收难度大
项目在建设过程中，需要甲方支出一些费用，往往是先以项目管理人员名义从财务部门借出支付，但票据难以取得，致使该部分费用长期挂账，难以消化，且该部分金额较大。
5、项目建设单位的部分费用超支
建设单位的建设单位管理费超支。项目建设单位在建设前期，未对项目建设管理费的相关规定认真组织学习，导致不了解相应政策法规，也没有认真细分本项目的建管费把握指标，且管理流程把控不严，建管费把握流于形式，致使办公费、业务款待费、其他费用超支明显，最终造成建设单位管理费超支。
6、工程管理资料整理归档不准时，需规范整理。项目建设中有些涉及验收、签证、变更、回复函等部分资料签字人员不全，有些未加盖甲方印章，有些资料未准时编号或编号消逝断号，简洁为后期结算留下隐患。有些单位的设备验收单据只有验收单据，未见应收设备清单，不能确认是否足额确认收到设备零部件。
7、非项目建设单位消逝的问题有：
经营管理中没有执行费用预算，或是没有认真执行成本费用把握预算，成本费用把握没有落到实处。费用把握目标制定偏松偏软，没有严格的执行流程，管理费用是较为薄弱环节。
8、选购验收入库制度执行不严，有些验收单据消逝一人多签。
月度库存物资金额忽高忽低，没有实行库存定额（低）管理制度，没有认真争论降库存的管理方法。
9、个别应收账款项目没有选择实行切实措施，易造成坏账损失。
没有开拓市场销售份额方案，或是市场占有份额增长率不高，长远意识不强，主营业务收入范围没有扩展，同时导致企业单位固定成本不能有效降低，横向同比竞争力偏弱。有个别税种没有足额准时缴纳，有潜在税务风险，将会导致企业税收成本增大和信誉风险。
三、解决方法及工作思路
针对消逝的一些问题，我们在20xx年做了解决方法及工作思路。
1、在20xx年的项目设计文件评审中，要求充分发声，重点表达对设计文件中投资经济性、工艺设计科学合理性的关切，与财务、项目建设部门一起充分沟通，仔细审查，督促项目设计单位在项目文件设计中做到工艺设计科学合理，投资经济节俭的结果。
2、针对项目建设单位建管费问题，将与财务、项目建设部门一起联手，组织项目建设单位的管理人员进行必要的业务学问培训，只有管理人员生疏把握了，项目管理、概算投资、建管费问题才能从根本上得到解决。将重点培训《基本建设项目建设成本管理规定》、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行方法》财建〔20xx〕503号两个文件的学习。
3、充分发挥预算管理在项目建设和生产经营中的重要作用，发挥预算把握对降低投资对项目建设的`重要性，同时使管理责任真正落实到基层每名管理人员身上。20xx年将在开年之后督促所属单位准时制定各单位自己的年度预算，并与党群、财务、项目建设和对应事业部对所属公司的进行年度预算进行审查，同时要求所属单位建立具有可操作性的年度预算把握流程和方法，待年度预算和把握方法通过公司审查后方可执行，以此确保年度预算的严峻性和有效性。建议设立与财务部门、项目建设管理、党群等多部门定期下基层走访制度，与基层单位共同协商探讨项目管理、生产经营中的问题，以充分了解实情、多方共管，关心管理，以制定解决问题的初步方案，并上报公司领导，力争达到建设工期短、项目投资省、工作质量好、生产成本低、管理费用省的良好目标。
4、为充分缓解目前的资金紧急局面，建议执行季度债权清收评比制度，于每季度终了后组织特地的现场会议，检查和评比所属单位债权清收工作成果，并赐予责任单位负责人、经办人必要的奖罚措施，以最大限度削减坏账损失、准时回笼资金。
5、关于生产经营单位库存、管理费用等诸多问题，我们将依据集团公司“严控费用、降本增效”管理理念，将其作为20xx年的一项重点工作来做。要求经营单位建立细致的成本费用预算把握体系，并统一指标和明细项目，使同一单位不同时期，不同单位相同时期的成本费用有可比性，并在可比性基础上建立逐步降低的可能和方法。同时方案在经营单位试行经营单位《定额库存储备管理方法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力争使该工作成为经营管理中的一个亮点工作、创出品牌、创出名气。
6、20xx年内部审计工作总体思路及方向
结合20xx年工作中消逝的问题，我们初步确定20xx年的工作思路是：发挥放错纠偏功能；关口前移、管理下沉，全面掩盖。
四、工作方向：
1、项目建设：重点对设计单位出具的可研、初步设计等文件中的经济指标评价进行全面测评，对投资概算进行常态检查把握、严格建设成本支出，明确内审机构在建设项目审计、竣工决算审计的职责和审计操作流程，加强招投标审计、工程造价审计、建设单位管理费用把握审计。
2、日常经营：督促落实经营单位预算管理体系的建立和完善，发挥预算在管理中的优势作用，重点对资金管理、成本费用进行有效的督促把握；在降成本控费用上狠下功夫，加强对销售、购买材料、物资和劳务价格的审计监督，加强成本费用预算执行审计，制止各种损失铺张。
3、开展经济责任审计力度，强化所属单位的领导干部任期经营目标责任履行状况的审计监督。
充实和完善审计力气，提升审计质量与效果。在所属单位建立内部审计业务归口，使所属单位均能开展自己内审业务做好审计方案、程序等方面的制度建设，在所属单位业务全掩盖基础上，建立中介审计人员绩效考评制度和内部审计绩效考核制度，慢慢提高审计效率与审计质量。真正发挥内部审计在企业内部把握发面放错纠偏的作用。
审计工作总结 篇2
今年以来，全区纪检监察审计机关围绕区中心工作，完善、创新工作机制，增强工作实效，以严明纪律促进我区“强中心”战略各项工作落实。
一、主要工作情况
（一）以专项督查为抓手，为区委区政府中心工作落实提供纪律保证。
一是协调解决中心工作推进中的问题。积极参与“城市升级三年行动计划”、“三打两建”行动、大国资全覆盖、创建文明城市、城市管理等中心工作，制定各项工作《监督检查方案》，强化组织协调和现场督办，促进各部门联动协同，解决妨碍工作推进的突出问题，群策群力推动工作开展。二是注重解决重大项目建设的难题。协调国土、规划、交通等部门，解决环湖花园占用绿景东路建设用地等道路建设中的问题。督促加快污水管网、引排水泵站建设，提升亚艺湖水质。对中山公园滨河景观改造以及市东路、佛平路等21项道路建设开展监督检查，明晰工作进度时间表，确保项目建设顺利。三是牵头解决专项工作碰到的问题。开展保障房建设专项检查，加强工作推动，督促按时开工，规范建设程序。跟踪督导农村“三个平台”建设，编发督查简报6期，督促加快工作进度，新增资产数据近1万宗，开设网上财务帐套561套。跟进公安管理体制改革，强化纪律检查，保障干部队伍廉洁稳定，增强改革实效。主动参与、全程监督教育管理体制改革及医疗组团运营改革，保障政策制定科学、工作推进有序、措施落实到位。
（二）以制度建设为基础，全面推进廉洁城市建设。
今年以来，以建设廉洁祖庙为试点，全面推进廉洁城市建设，以制度建设为抓手大力加强廉政风险防控机制建设，区纪委会同各镇（街）及派驻纪检组新制定反腐倡廉监管制度141项，修订制度242项。一是强化重点领域、重点岗位、重点工作的制度建设。制定建设工程招投标监管三个《办法》，成立领导机构和交易中心，建立健全项目备案、信息公开、考核评价、过问登记、责任追究等制度，净化招投标工作环境。出台农村集体三资监管办法，强化三资管理薄弱环节的监督。印发农村民主监督实施细则，指导全区54个村建立村务监督委员会，进一步推进农村民主监督。二是加强廉政风险防控机制建设。在规划、国土部门开展试点后，祖庙街道、区公安分局、区法院等单位也相继开展了廉政风险排查防控工作，通过清理职权、梳理制度，排查重点领域、重要环节、关键岗位的风险点，绘制、公示权力运行流程，制定、修订规章制度，强化廉政风险防控。加强领导岗位风险警示，对36名新提拔领导干部廉政谈话，对拟提拔交流的219名干部进行廉政审核。按照厉行节约有关规定，加强对评比达标表彰、公务用车购置项目预算、资金安排的审核，确保相关经费开支零增长。三是加强改进纪检监察审计工作方式方法的制度建设。今年以来，区纪委各室共制定和修订反腐倡廉监管制度和工作制度35项。印发派驻机构统一管理和加强公安机关纪检监察工作两项意见，完善派驻机构工作机制，实现各部门纪检监察组织全派驻。建立纪委委员工作室制度，聘任127名群众纪检联络员，实现纪检工作力量对农村、社区的全覆盖。修订特邀监察员、效能监督员两项《工作办法》，增强机关效能建设群众参与度。广泛开展廉洁文化“五进”活动，发布廉洁公益广告 200余幅，廉政宣传报道283篇，建设塔坡社区、培德社区两个廉洁教育基地，开展创建廉洁诚信祖庙商圈、廉洁文明石湾大型廉洁文化宣传，推动廉洁城市建设社会全参与。
（三）以专项治理为平台，着力解决群众反映强烈的突出问题。
一是积极开展商业贿赂专项治理。着重营造治贿氛围，编印工作简报26期，制作宣传横幅52幅，派发宣传资料4万多份，收集群众举报线索78条，兑现举报奖励1人4000元。截至10月底，共查处商业贿赂案件54宗，涉案金额959万元，涉案单位31个，涉案人员38人，其中国家工作人员10人；查处保护伞案件6宗17人。二是扎实加强政风行风建设。开展政风行风评议，促进交通、银行、电信、供电、供水、供气等6个公共服务行业政风行风改善。开展医疗卫生行风评议“回头看”，督促落实基本公共卫生服务惠民措施。以祖庙街道为试点，设立街道纠风工作组、村（居）纠风员，探索建立区、镇（街道）、村（居）三级纠风工作网络；招募、培训纠风志愿者，建立全省首支纠风志愿者队伍，奠定纠风工作群众基础，切实预防、发现、解决损害群众利益不正之风。三是深入调查处理热点民生问题。积极回应群众诉求，调查处理群众反映的雅居乐楼盘违法建设、祖庙路建新路施工扰民、张槎星晖盛汇园住宅项目未通过环评、领先网吧容留未成年人上网、张槎某塑料生产企业违规排污等问题，做到事事有回应，件件有结果。
（四）以效能建设为主题，深入开展纪律教育学习月活动。
一是举办专题纪律教育学习班。围绕“廉洁、干事、效率”主题，举办领导干部纪律教育学习班、廉洁城市建设专题辅导报告会、农村“两委”干部廉洁教育学习班，组织1400多人次参加教育学习。各单位也相应召开了动员会、专题辅导报告会，开展了旁听案件庭审、上法制课、参观警示教育基地等系列特色活动。二是深入查找整改效能问题。各级、各单位干部深入查找本单位、本岗位工作在机制、制度和效能方面存在的突出问题，通过梳理职能、精简事项、优化流程、改进作风、强化协同，治理机关工作“击鼓传花”、“打太极”、“等靠要”等不良现象，增强机关工作效能。三是认真开展机关绩效管理。制定实施方案，建立组织架构，拟定指标体系，全面推开绩效管理工作。组织全区机关绩效考核，开展政务服务、城市提升项目建设公众满意度测评，及时反馈信息，点评成绩和不足，倒逼相关单位提高服务水平。四是强化行政效能监察。推进电子监察平台建设，强化行政审批、行政投诉实时监察。加强行政服务窗口明查暗访，发现169个问题，发出123份整改通知书。1-11月受理行政效能投诉980件，逐件跟进办理落实，促进机关效能提升。
（五）以查办案件为榔头，坚决惩治发生在群众身边的腐败行为。
完善“多方协同”、“两级联动”办案机制，形成办案工作合力。拓宽信访举报渠道，完善舆情收集、处置机制，办案工作继续向群众关切的领域深入。制定《党纪政纪处分程序暂行规定》、《党纪政纪处分决定执行办法》，进一步规范案件审理和处分执行，保障办案效果。今年以来受理群众举报260件次，同比减少13%；立案查办31宗31人，同比增加41%；给予党纪处分30人、政纪处分11人，同比分别增加 114.3%、减少8.3%；移送司法机关12人，同比增加50%；收缴各类违纪违法资金519万元，挽回国家损失5325.37万元。严肃查处了张槎街道某村委会干部集体行贿街道拆迁工作人员骗取征地补偿款等案，坚持标本兼治，做到查处违纪、教育干部、完善制度、堵塞漏洞相结合。编印《XX市农村干部违纪违法案例汇编》，发到全区农村“两委”干部人手一册，加强对农村干部的警示教育。
（六）以规范审计工作为目标，建立审计质量控制体系。
制定审计项目质量控制办法等12项制度，以提高人员素质、优化审计组织、落实岗位职责、细化流程管理、发挥审计实效为着力点，构建全面、系统、严密、有效的审计质量控制体系，推进审计工作规范化，防范审计风险。以规范为基础，突出抓好财政审计、民生类公益类专项资金审计、领导干部经济责任审计，确保资金使用安全、项目建设安全、权力行使安全。今年以来，完成审计及审计调查项目16个，涉及300多套账册，查出违规资金1.8964亿元、管理不规范资金9.7867亿元，提出48项审计建议。建立专题报告制度，针对重大、普遍性问题向区政府提交4份专题报告，督促被审计单位上缴财政661万元，追收资金6000多万元。此外，大力配合省、市纪检监察部门查办案件，为办案工作提供审计支持。
今年以来的工作取得了较好成效，但一些重点领域制度建设针对性不强、落实不到位，机关工作创新和服务主动性与社会经济发展和群众期望还有差距，权力集中岗位和农村基层干部违法仍然时有发生，纪检监察干部总结经验、学习提高的能力还有欠缺，这些问题需要在今后的工作中认真解决。
二、明年主要工作任务
明年，要继续围绕我区中心工作，以制度建设为基础，以防控廉政风险为着力点，以改革创新为推动力，全面履行纪检监察审计职能，认真解决反腐倡廉建设中的突出问题，为各项工作落实提供有力的纪律保证。
（一）强化监督检查，建立以纪律促进中心工作落实的保障机制。紧贴区委区政府中心工作，以提高执行力为落脚点，完善定期检查和专项督查制度，把发现问题与解决问题、加强监督与促进工作有机结合，构建以纪律保障工作落实的长效机制。一是加强对“强中心”战略决策部署落实情况的监督检查。依托电子监察平台，建立督查督办信息系统，突出抓好城市升级项目建设、产业园建设、创建文明城市、城市管理、三旧改造、保障性住房建设及保障改善民生政策落实情况的监督检查，落实工作责任制、报告制、公示制、通报制和问责制，确保区委区政府决策执行到位。二是建立健全中心工作协同工作机制。发挥纪检监察部门组织协调作用，建立职能部门信息互通、协商议事、联合工作制度，加强中心工作前瞻统筹、协同推进和绩效考核，提高中心工作落实的效率。三是建立重点建设项目规范管理和高效推进工作机制。完善集体议事决策制度，建立健全项目管理制度，建立重点建设项目综合协调机制，引入电子监察与项目信息管理系统对接，建立完善项目审计制度，对项目建设全过程实施监控，构建解决项目实施难题的工作机制。
（二）强化风险防控，深入开展廉洁城市建设。在祖庙试点基础上，定方案建机构配人员定职责，以廉政风险防控为重点，把廉洁城市建设融入城市升级、产业提升、城市管理、创文等工作中。一是开展重点领域、重要岗位、关键环节风险排查防控。重点排查工程建设、公共资源交易、公有资产管理以及征地拆迁、基础教育、医疗卫生、社会保障、食品药品安全等民生领域的风险，深入排查具有审批权、人事权、执法权、司法权等领导岗位以及资金流转、规划审批、土地出让重要节点的风险。以科技手段为支撑，推进工作规范化建设，强化内部管控和外部监督，加强廉政风险防控。二是加强权力集中、资金密集领域制度机制建设。按照完善具有禅城特色的惩防体系的要求，认真梳理现有制度，废止更新一批，修订完善一批，研究补充一批，加强基础性、配套性制度创新，增强制度建设针对性、实效性，适应形势发展和工作要求。强化学习宣传、监督检查和责任追究，坚决纠正有制度不执行、选择性执行、执行例外等错误行为，发挥制度实效。三是积极发动社会力量参与廉洁城市建设。探索非公有制经济组织预防腐败新路子新方法，加强企业党组织建设，探索建立企业纪检组织，引导企业建立廉洁从业经营准则，推进廉洁诚信企业文化建设。深入开展廉洁公益宣传，广泛开展廉洁文化“五进”活动，打造一批廉洁教育基地，以点带面，营造全民参与氛围。
（三）强化工作实效性，切实维护人民群众利益。重实际、善实干、出实招、办实事，扎扎实实解决群众反映强烈的久拖不决的问题。一是切实解决民生热点问题。更加重视监督检查、责任追究和问题整改，有效治理食品药品安全、医疗服务、基础教育、住房保障、征地拆迁等方面存在的.突出问题，着力构建监管长效机制，坚决纠正损害群众利益的不正之风。二是继续加强机关、干部作风建设。积极开展党性、宗旨教育，强化纪律检查，坚决纠正党员干部脱离群众、官僚主义、形式主义等不良风气。加大治庸治懒和问责力度，加强机关作风、机关效能明查暗访，严肃处理不作为、乱作为、慢作为等行为。三是扎实加强农村党风廉政建设。继续推进农村 “两个平台”建设，着重解决系统数据不兼容、宣传面狭窄、违章物业交易顾虑等制约平台发挥作用的实际问题。积极支持村务监督委员会履行职责，避免民主监督傀儡化、形式化，增强农村自我治理的能力。探索开展农村干部勤廉考评，科学设定考评指标，采用第三方统计数据、随机抽样入户调查等测评方式，提高村民参与度，增强考评公信力；广泛公开考评结果，强化考评结果在农村干部薪酬、福利、选举和改进工作等方面的运用，激励农村干部勤勉工作、廉洁履职。
（四）强化主动创新意识，着力建设高效服务禅城。以深化行政审批改革为着力点，改变思维定势，打破工作常规，加强工作机制创新，优化经济发展环境。一是创新服务群众机制。统筹优化全区公共服务资源，加强信息资源共享，开展电子政务云建设，以“一按灵”睿智城市服务平台为基础，全面推行政府办事预约服务，推广网上审批大厅应用，构建与群众零距离的“大民生”互动平台。二是建立企业无障碍服务机制。建立领导走访企业、企业服务专员、涉企政策公开和短信告知、涉企问题限时办理等制度，建立涉企政策查询系统，推行重点产业项目行政审批代办服务，设立企业服务投诉热线，全面提升政府服务效能。三是提高办文办会效率和质量。从公文规范化、办文时限化、流转程序化、协调创新化、办文信息化、督查常态化、通报制度化七个方面着手，提高办文办会解决问题、落实工作的实效性。进一步完善绩效考评指标体系，将跨部门办事办文情况纳入绩效考核，推动职能部门相互配合。
（五）加大办案力度，保持惩治腐败高压态势。一是突出办案工作重点。严肃查办工程建设、土地交易、规划审批、“三旧”改造、政府采购、医疗卫生等领域违法违纪和农村“两委”干部以权谋私案件；严肃查办司法领域贪赃枉法案件。继续深入开展商业贿赂专项治理，加大对行贿人的惩治力度。二是健全办案工作机制。加强纪检、检察、公安办案横向协同，强化区纪委机关、派驻机构、镇街基层纪检组织纵向联动，建立办案工作人才库，发挥办案整体合力。进一步规范信访举报、案件管理、案件审理工作，规范工作流程，防范执纪风险。继续在经费保障、资源调配上向办案一线倾斜，落实办案工作保障。三是注重办案综合效果。重视办案经验的归纳总结，加强对新情况新问题的分析研究，及时形成指导性的意见建议。坚持标本兼治，加强警示教育，完善规章制度，及时堵塞违纪违法漏洞，发挥办案治本功能。
（六）提高审计工作效能，依法维护财政经济秩序。推进精细化管理，强化质量控制，狠抓审计整改，提高解决问题的针对性，做到“一审计一建议”、“一报告一分析”、“一问题一整改”，充分发挥审计工作“免疫系统”功能。按要求完成首次全国范围开展的城镇保障性安居工程跟踪审计工作，深化对区本级财政及镇（街道）财政审计、专项资金审计，推进财政资金在线监督系统建设，维护财政资金安全。加大对重点部门领导干部任期经济责任审计力度，强化对权力的制约监督。围绕中心，探索对区重点工程跟踪监督的方式方法，增强审计监督实效性。
（七）强化学习总结能力，适应反腐倡廉工作新要求。加强领导班子建设，落实领导职责，整合内设机构、派驻机构和人员力量，加强与派驻机构、镇街纪（工）委的业务联系和信息沟通，增强纪检监察工作合力。加大干部内部轮岗、挂职锻炼、对外交流力度，活化和优化干部队伍。加强对业务骨干的培养，通过工作锻炼培养总结经验、学习提升的能力。开展读书交流、业务培训，着力营造领导班子、干部职工互相支持的工作环境和讨论总结的学习氛围，不断提高干部队伍的整体素质和工作水平。
审计工作总结 篇3
通过计算机辅助审计，使审计人员能在较短时间内摸清标准农田建设基本情况，并能够通过套图、数据比对等方法核实面积、查明质量等问题，极大地提高审计工作效率和质量，有效解决标准农田审计的“无从入手”的问题。近日，市审计局在市本级标准农田建设管理情况审计调查时，利用标准农田地理信息系统和现场审计实施系统进行审计，取得了显著成效。
一、通过数据分析查明多计面积753亩。
审计人员将标准农田地理信息系统中土地现状数据导入现场实施系统中，运用SQL语句、图型化SQL功能，计算标准农田面积为69765亩，与国土部门提供的竣工验收标准农田面积69012亩相差753亩。经核对主要是国土部门上图入库时将竣工验收图中的不属于标准农田的新增耕地及不属于标准农田的部分苗圃、房屋等载入，造成上图入库的标准农田数据与竣工验收数据不符。
二、通过套图比对查明占用标准农田482亩。
审计人员将莲都区航拍图与莲都区缩编图及土地现状图三图导入标准农田地理信息系统，三图重叠发现在灌溉水田的区块中有与标准农田不符的'情况。将疑点导入现场审计实施系统，计算面积有620。48亩。经与国土部门竣工验收图核对以及到实地勘查，发现主要是养殖、苗圃、果园、建房等占用，经审计核减面积482。48亩。
三、通过数据比对查明诸多质量问题。
审计人员将“全市标准农田土壤调查数据库”导入现场实施系统，并将“标准农田地力调查土壤取样点基本信息表”、“标准农田地力调查土壤取样点野外调查季测试结果表”、“标准农田地力调查土壤取样点作物及施肥情况”三表连接，取出“莲都区”数据，按照一定的标准进行分析统计，发现标准农田建设质量不高，地力等级偏低，已建成的部分标准农田存在一定障碍因子等问题。
通过计算机辅助审计，使审计人员能在较短时间内摸清标准农田建设基本情况，并能够通过套图、数据比对等方法核实面积、查明质量等问题，极大地提高审计工作效率和质量，有效解决标准农田审计的“无从入手”的问题，实现了标准农田计算机审计一大突破和创新。
审计工作总结 篇4
20xx年审计工作即将告一段落，在近些年中，20xx年是最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告。
二、工作心得
XX年是质量年，XX年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采用新底稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用eXcel表格清晰体现。使用它编制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的eXcel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序工程审计年终总结及小结工程审计年终总结及小结。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的.宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。
根据领导的部署，XX年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展
一项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场需要采集的数据按部就班的完成工程审计。3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。
在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。
三、工作不足
1.提高工作效率
由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估的级别并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟悉，工作效率也得到了提升工程审计年终总结及小结工作总结。
2.加强企业个体的深入了解
随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是需要不断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。
3.加强自我学习
随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中(不忘初心跟党走演讲稿及演说稿)不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作能力。
着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话交流“零障碍”; 比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉” ;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。
审计工作总结 篇5
一年一度的会计决算工作就要到了，为了使各分公司会计人员真正搞好决算的结账工作与新建账的衔接与过度，工作总结特提出如下注意事项和要求：
1、善于发现问题。
会计其实就是掌管一堆的乱麻，通俗说就是保管单位的“针线笸箩”，该往出取的货币等费用，应按照财经纪律及有关支出规定行事，对于不合理、不合法的会计业务，就要运用法律及相关的会计知识予以鉴别，以便及时地发现解决问题，堵塞漏洞，减少损失。
2、每人经管的这一小环节抓好了，企业通盘的环节才有保障和依靠。会计人员对于原始凭证的取得应与业务人员多联系和沟通，首先保证你取得的第一手票据真实合法，单位名称、税号等重要元素务必填写正确。年终对账，对银行帐、现金账、辅材账、原材料账都要核对清楚;对于未达账项，应编制银行余额调节表调节平衡。
3、对年终决算工作高度重视。
结合企业年度方针目标及本部门的生产工作实际，该酝酿的酝酿，该倒算的倒算，对应上交总公司的占用应缴款项逐项核查清楚，按应计提上交的比例计算清楚，于年终足额清缴完毕。该算的收益算够，不愧对下面职工，不该计算的费用支出，也不要牵强，毕竟会计人员的账是要经得住复多次地稽查的，让时间去验证，让历史去评说。各位，我们会计人员要清清白白做人，不要一查一个问题，都是经过我们一手操办的，这样对人对己，对企业及影响都不好。
4、重申职业道德与保密工作。
会计人员是企业的经济卫士，自身要作风过硬，恪守会计职业道德，维护企业职工利益，说话办事要注意自身形象和方寸，哪些话该说，哪些事不该办，心里要自有一杆秤，前提条件和衡量的标准就竖家的财经纪律、财税法规和本企业的各项规章制度，市场浩渺无边、变化莫测，作为会计人员对保密工作既要重视，又要不失自己的一言一行，“成本不公开，家丑不外扬”，从一点一滴做起。
5、仔细、细心、认真是对会计人员的最起码要求。从原始凭证的审核，记账凭证的`编制，到账簿记录，报表的及时报送，都要做到数字书写规范，摘要简明扼要，一目了然，无刮擦涂改痕迹，让人有一种舒服感，一看就知道出自你内行的手笔，此之谓你这人上了会计这门道儿。
6、重视学习，不断提高自身的业务素质。
活到老，学到老，是人之为人的做人xx。作为会计人员尤其要树立继续不断学习的思想，会计理论知识、会计业务技能我自己掌握运用得怎样?国家的经济政策我了解了多少?是否能适应生产工作的需要?差距还有哪些?
最后，让我面范达标，夯实基础，向会计工作的现代化更高层次迈进。
审计工作总结 篇6
上半年，审计局在党工委、管委会的正确领导下，围绕管委会中心工作，认真贯彻落实管委会各项工作任务，扎实开展审计项目，切实履行审计监督职责，在规范政府资金管理等方面取得了一定成效。
一、上半年主要工作完成情况
（一）详细认真制订年度审计计划
根据管委会及组织部的要求，制定财政财务收支和经济责任审计年度计划。针对年度审计项目多、任务重的实际情况，具体研究确定了每个项目的时间节点及完成时限，落实审计组长、主审责任人和其他审计人员。并明确了年度重点审计项目，在时间、人员上予以重点保障。政府投资项目审计方面，通过调查准备、征求意见，把事关民生工程和容易出错的高风险环节列入审计重点。
（二）加强领导干部经济责任审计，做好财政财务审计和专项审计
上半年，完成了教育资金专项审计、梅墟街道财政财务收支和相关主要领导离任经济责任审计、原新城资产经营公司相关领导离任经济责任审计等项目，正在实施新城市政环境服务公司相关领导离任经济责任审计。
1、教育资金专项审计项目。在客观评价我区教育事业的总体财政投入、教育财政财务管理情况的基础上，对发现的问题有针对性地提出相关审计建议和意见，以便在今后工作中引起重视。
2、梅墟街道审计项目。年初根据新的经济责任审计任务，调整本次审计范围，将涉及的离任经济责任审计人数调增到三名同志，同时把财政财务收支审计年度延长一年。对于所涉及的相关年度，重点加强了对公务支出、公款消费等内容的审计。
3、原新城资产经营公司审计项目。该项目是去年我局会同组织部对以往年度遗漏未审的国有企业离任领导安排实施的审计项目之一。审计中积极沟通联系被审计单位和个人，保证了审计的顺利开展并取得成效。
4、新城市政环境服务公司审计项目。目前该项目已经实施。这是我局首次对二级国企领导人进行离任经济责任审计，将作为重点实施项目之一，研究探索政府加强对二级国企监管途径。
（三）加大力度推进政府性投资项目审计
上半年，累计审结概算、招标控制价及竣工决（结）算项目97个，审结项目总投资298008万元，核减总投资14195万元，完成文体中心等2个项目跟踪审计，项目概算总投资48900万元。
1、概算审计。组织实施概算审计项目18个，送审总投资192882万元；完成滨江安置房四期工程、腊梅路（万里学校—院士路）工程等16个项目概算审计，项目送审总投资179310万元，审定项目总投资167690万元，其中核增3435万元，核减15055万元，净核减11620万元。特别是在滨江安置房四期工程概算审计中仅一项目就核减投资9000余万元，有效地提高了财政资金使用效益。
2、招标控制价审计。组织实施招标控制价审计项目32个，送审总造价87094万元；完成扬帆路（K0+330—梅墟路）工程、高新区环卫职工之家建设项目、梅墟新城南区安置房四期等21个项目招标控制价审计，项目送审总造价73033万元，审定项目总造价71723万元，其中核增940万元，核减2250万元，净核减1310万元，平均纠偏率4。4%。
3、竣工决（结）算审计。完成朱一村拆迁安置房（北区）、扬帆路（院士路－冬青路）等60个项目竣工决（结）算审计，项目送审总投资45665万元，审定项目总投资44400万元，节约政府投资1265万元。
4、跟踪审计。完成文体中心、公租房一期2个项目跟踪审计并出具跟踪审计报告，提出了项目实施管理中存在的问题和以后要注意避免的建议。项目概算总投资48900万元；继续实施滨江安置房二期、滨水公园等项目跟踪审计；新开始滨江安置房三期、甬江大道三期等项目跟踪审计。上半年共出具跟踪审计建议单74份，提出审计建议135条，累计扣回多支付工程进度款517万元，核减最高限价88万元。
5、调研起草《关于加快高新区政府投资项目审计进度的办法》。针对政府投资项目普遍存在审计时间过长，审计效率低，施工单位配合难等问题，我们积极探索新举措、新办法，我局专题调研、横向联系，对存在问题列出清单，广泛听取各方面意见，站在政府整体高度，拟写起草《关于加快高新区政府投资项目审计进度的办法》，目前正在进行之中。
（四）积极配合做好市审计局要求的对我区的审计项目
按照市审计局的统一部署，我局精心组织，积极协调，认真做好20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计等项目的牵头协调工作。一方面加强与建设局、财政局等部门的联系，及时采集有关数据，掌握工作进展，了解存在的问题。另一方面，就数据填报与审计工作中的问题及时与市局进行沟通，保证项目的顺利推进和尽快完成。
（五）进一步抓好内部管理工作和队伍建设
一是建章立制。牵头制订了《高新区公务支出公款消费审计办法》，已经党工办发文。研究制订了《审计局行政效能问责暂行办法》，不断强化内部工作效能管理。
二是学习业务。利用半月度和全月度工作会议，每月两次学习审计业务知识。要求全体员工对照全市审计工作会议，提升自己的工作目标和能力。加强业务培训，组织人员参加各类业务培训，提高审计人员的`业务水平。三是抓好廉政建设。对重点部门和岗位严格把关，层层落实廉政责任，强调全局人员做到依法审计、廉洁审计。
二、存在的问题与不足
对政府投资项目的审计，审计局所起的相关主导作用不明显，对事务所渗透监管不够。同时事务所缺乏国家审计理念，使审计廉政风险不断加大。
三、下步工作举措
（一）立足于审计监督职责的履行，全力保障区各项重点决策部署的落实。一是下半年要重点保障、全力配合做好上级机关对我市的土地出让金审计工作。二是加强项目跟踪审计，及时提供审计意见和建议。特别是对 “五水共治”项目的资金筹集分配情况、项目安排落实情况进行关注，及时发现“五水共治”行动中存在的各类问题，并得到及时纠正，为领导决策提供参谋、服务。
（二）加强对权力运行的制约和监督，加强公务支出公款消费审计。根据新制订的《高新区公务支出公款消费审计办法》，结合相关的行政事业单位财务审计、领导经济责任审计，加强对公务支出、公款消费的审计，重点突出 “三公经费”和会议费、培训费等情况的审查。通过审计，规范行政事业单位公务支出行为，倡导勤俭节约，大力促进领导干部勤政廉政、依法行政。
（三）进一步加大政府投资项目审计。加强对协审单位的管理和监督，对审计项目要大幅度增加局机关人员参与程度，进一步提高审计质量。会同相关单位、各协审单位按照下半年出台的《加快政府投资项目审计进度办法》，不断提高投资项目审计进度。
审计工作总结 篇7
20xx年上半年，医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下，紧紧围绕医院中心工作，认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责，主要从以下方面开展了工作：
一、认真落实了党风廉政建设责任制，反腐败领导体制和工作机制进一步确立。
医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议，分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。
依据“谁主管谁负责”的原则，将各项任务进行了分解，融入到各科工作目标中去，做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
二、广泛开展反腐倡廉训练，筑牢思想防线。
邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会，组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示训练；印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料；通过宣布传达训练，进一步增加了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。
三、发挥审计监督职能，努力从源头上预防和治理腐败。
进一步完善有关审计工作的规章制度，搞好建章立制，规范审计工作行为。二月份联系枣庄市审计局对吴院进步行经济责任审计。对每月的财务收支状况；绩效工资发放状况；各种物资、药品、设备选购、使用、财务结算状况；重大项目进展状况进行例行审计。同时，依据年初工作方案对全院各科室绩效工资发放状况开放专项审计工作，准时发觉问题订正问题。实行对大件、大宗物资和设备招标选购、人事聘任的全程监督。做到发觉一个问题，制定一项整改措施，提出一项合理化建议，从而监督、检查和预防职务犯罪的发生，为医院快速、健康、稳定、和谐进展缔造有利环境。
四、拓宽信访渠道，加大投诉、举报和案件查处力度。
在院纪委的领导下，第一时间了解群众的看法和建议，起到理顺心情，化解冲突，统一思想，分散人心起的`主动作用；认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报，建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制，重要线索经集体争论提出处理看法，对违纪情节较轻的同志，进行谈话提示；对群众有反映，经初步核实后基本属实，但尚不构成严峻违纪行为的同志，进行警示告诫；对受到失实举报的同志，准时予以澄清，做到支持干事的，爱惜干事的，查处违纪的。
五、规范物价收费标准，严格测算，严格执行。
自20xx年3月5日接受物价管理工作以来，严格依据省市两级物价部门要求，规范我院医疗服务收费行为。主动做好日常物价管理、维护、审核、测算工作。对各科室新申报项目到物价局进行临时价格备案，及各类收费项目认证转正。对目前医院8类收费项目进行审核测算，逐步统一收费编码。
六、深化“三好一满意”活动
依据“抓巩固、抓提高、创品牌、出成效”的总体要求，以“以德治院、以情医患”为特色品牌，进一步强化品牌建设，铸造一流服务品牌、质量品牌、制度品牌和文化品牌建设。
七、主动开展“优化经济环境专项治理年活动”
对损害经济进展环境的“乱检查、乱收费、乱惩处、乱摊派”行为进行专项治理，进一步规范医疗服务行为，净化医院经济环境。
八、连续深化民主评议行风
民主评议医院活动，完善就医流程、便民设施，提高服务质量，进一步提高医院社会美誉度，弘扬医院行风建设成果。
审计工作总结 篇8
今年以来，在公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司xx工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《xx建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为xx建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。
一、工程现场情况
二、开拓性地开展跟踪审计工作。
我公司跟踪审计组于20xx年1月份开始进驻工程现场开展工作，承担xx工程(1)标段(包括在xx、xx行政区域范围内实施的xx、xx新建
项目)的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制)，完成工程、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核，并参加现场计量;参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。
在进行跟踪审计活动中，我始终按照公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。
三、及时向业主报告处理意见和解决方法。
xx工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。
四、工作
领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调
配予以大力支持，对重大问题的.定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。
通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
审计工作总结 篇9
一年来，审计部依据董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行方法》，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作方案，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按方案完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特殊状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购审计85项，工程项目审计57项。全部审计事项均准时出具了批阅看法（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计
依据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价把握、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难猎取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了确定的难度。
2、选购审计
依据集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资选购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够依据制度的要求进行申报，审计部依据《内部审计实务指南》及《xx集团选购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够依据选购审批程序进行，对未依据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购状况的不同，分别选择实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常选购进行了事前审计，选购审计工作亦得到了各选购单位的支持与协作。
审计部依据各子公司上报的历史选购价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发觉x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了确定的促进作用。
4、年度后续审计
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并关怀有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改状况与后续审计工作开头前提交的自查自纠完成状况虽有确定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步熟识到整改的必要性，并依据特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将连续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开头渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1）车辆费用监控
xx月份开头，审计部依据《车辆费用监控审计方法》要求对各子公司供应的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所猎取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的'分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2）财务费用、销售费用、管理费用的监控
xx月份开头，审计部依据《费用监控审计方法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地开放供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计方法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度。
审计工作总结 篇10
今年财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成明年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作总结如下。
一、财务工作采取的措施
切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。建立健全和完善落实了各项财务规章制度。加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
二、审计工作中的成就
为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的.作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。
三、明年财务审计部工作的初步思路
加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。加强对集团公司领导服务。为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。特别是业务部门提供及时可靠的信息。
加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。
在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。在以后的工作中，我们将结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。
审计工作总结 篇11
各位领导、同志们：
20xx年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!
20xx年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。
一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达21103.9多万元。其中：
1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司)，通过审计减少各种成本3070.2万元，查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达8787.5万元，特别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额5682.5万元，还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次，通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定，通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的发展
20xx年度共发现问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.
当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。
全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。
三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，控制工程造价。
20xx年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。
四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。
五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的`各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。
在20xx年，合同评审达195余份，减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。
总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信20xx年是必然审计部的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。
审计工作总结 篇12
人之因此进步，并非取决于工作的多或少，而是从这或多或少的工作中学习到的新知识。20xx年是我来到事务所的第二个年头，回首17-18年度的审计工作，感慨颇多。过去的一年里，我参与了或大或小的些许项目，收获了或多或少的知识技能。以下，我主要针对我颇有感触的XZ、ET、IL三个项目进行回顾总结：
一. XZ项目
不得不说，XZ项目是我呆的最踏实与安心的项目。所谓踏实与安心，并非是指任务少或是轻松，而是一种知识的积累与沉淀，以及人事关系间的简单不做作。
真真正正的开始重新接触货币资金等一系列“简单”科目，才发现其实简单中蕴含着不简单。以前总觉得货币资金等科目一般都是给新来的员工做的科目，但自己彻底、完整的做一遍之后，才发现里面的大学问。从索取对账单、开户清单、销户证明一系列资料，到对账单和账面之间的互相核对;从函证账户期末余额，到函证账户借款、票据、贴现、担保等一系列要素，真是无一不考验审计人员的耐心与细心。
期间费用类科目是我在XZ深刻认识到的第二大类科目。在我以前的认知里，所谓期间费用，主要就是与上期进行比较，如果没有发生较大的波动，则不会有太大的`问题。但当我真正做底稿的时候，项目经理问我“为什么本期收入增多这么多，销售费用尤其是运输费却和去年基本持平呢”的时候，我才真正意识到，财务报表每一个项目本质上都没有重要与不重要之分，格式虽然固定不变，但仔细琢磨，每一个科目的变动都能引起深思。
二. ET项目
ET项目我主要参与的是一些不重要子公司的收入和往来方面的审计工作。麻雀虽小，五脏俱全;虽说是不重要子公司，却也带我初步揭开了收入和往来这些科目神秘的面纱。
有关往来科目，我印象最深刻的有两点：首先是一家子公司车间员工外包给人力资源公司，在做应付职工薪酬时把外包部分员工的工资放到了其他应付款，这个时候我们是应该在应付职工薪酬科目加上这部分期间发生额，且将余额调整至应付职工薪酬科目的;二就是应付账款余额为负数且性质为预付工程款的，要重分类到在建工程。
在我浅显的认识里，收入主要就是两点：分析和检查。首先要着手分析被审单位收入的合理性，而后就是检查其真实性：在分析的时候，除了行业间的纵向比较，主要的还是被审单位自身近些年来各个方面的横向变化;有关检查，则就是从销售合同、出库单、验收单以及销售发票等一整套流程中去证实不存在虚假销售和舞弊行为。
三. IL项目
其实IL项目并非是一个要求很严格的项目，但我把这个项目单独拉出来总结，原因系这个项目是使我对财务报表整体层面认知不断加强。
原本以为仅仅是简单的审阅工作，没想到着实考验到了我的会计和审计专业知识：期间费用没有全额结转时怎么确定发生额;企业未计提借款利息时，除了影响应付利息还影响什么科目;项目底稿中各个科目的分类根据什么依据划分等等，都使我在审计整体层面有了初步的认知。牵一发而动全身，哪怕一个科目的数字有变动，整个试算平衡表和财务报表都会发生或大或小的变动。
平凡固然简单，但想要变得优秀仍需努力!想要成为一名优秀的审计人员，除了在专业知识上进行提升，对格局的总体认知和工作态度上的加强也不可或缺。或许，就从把简单的审计说明写的认真细致开始，又或许是从某一个科目的某一点启发开始。20xx年，我依然在路上。
审计工作总结 篇13
在今年的审计工作中，我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。现将一年来的工作总结如下：
一、积极开展内部审计调查工作
对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不标准的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅局部档案资料和观察临柜操作情况，根本了解和掌握了xx支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，xx支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比拟健全的内控管理制度，业务授权分责明确。
能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了《内控督导检查方法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，根本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，标准业务操作。
二、积极开展审计工作并及时发现问题
领导重视，强化整改意识。布置安排对审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计工程进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的根底上，组织人员进行了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了xx支行内审整改责任追究制度，对检查发现的`问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处分。
三、积极参加xx内审工程检查
根据xx内审科的统一安排，今年主要参加了对xx支行的行政执法检查、对xx支行行长履职审计、对xx中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个工程检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
审计工作总结 篇14
本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。
一、加强学习，培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的`物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx、xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
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